采购订单、业务订单单据审核；
2、 按照公司管理制度的要求做好往来账的管理工作;
3、 根据核算锚点和管理的需要，设置明细帐进行明细核算;
4、协助上级审核记账凭证、核对调整账目、预算分析、控制日常费用、管理固定资产；
5、每月应收、预收、应付、预付对账以及应收账款的账龄分析统计报表，应付台账更新等；
6、每月负责发票开具、客户的对账，整理档案，登记进项发票；每月做到账账相符；
7、固定资产的卡片录入和登记以及折旧分摊事项工作等；
8、装订凭证以及费用登记工作，保管和发放本部门的办公用品及设备，助上级开展与财务部内部的沟通与协调工作；
10、完成上级指派的其他工作；
任职要求：
1、大专以上学历，1年以下相关工作经验；
2、头脑灵活，逻辑思维清晰；
3、应届毕业生无经验也可以接受；